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Le budget 2013 en bref...
La Communauté de Communes finance par son budget l'ensemble de ses compétences.
Le "vote" du budget - c'est-à-dire la ventilation par action des recettes de la Communauté de Communes - intervient chaque année aux mois de février / mars par le conseil communautaire.
Cette année, le Budget Principal a été voté le 15 février 2013 sur la base des produits fiscaux de 2012 et les premières notifications reçues en février.
A) LE FONCTIONNEMENT
A.1) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (18 428 017 €)
Elles proviennent en partie de la vente de produits divers et autres produits de gestion, et plus particulièrement des impôts et taxes.
LA FISCALITE : récapitulatif
ressources | inscrit au BP 2013 (en €) | après notification (en €) | |
|---|---|---|---|
impôts et taxes | CFE 31,50 % | 2 040 420 | 2 207 520 |
TH transfert 7,22 % | 2 892 935 | 3 008 069 | |
FNB transfert 4,03 % | 11 442 | 11 272 | |
CVAE | 1 366 766 | 1 314 704 | |
TAFNB | 37 126 | 35 343 | |
IFER | 73 245 | 73 245 | |
TASCOM | 241 330 | 241 330 | |
DCRTP | 174 052 | 174 052 | |
GIR | 316 054 | 316 054 | |
T.E.O.M. 14,50% | 4 385 559 | 4 555 689 | |
DGF et participations | allocations de compensation TP | 233 136 | 212 541 |
DGF : dotation compensation | 2 639 780 | 2 591 352 | |
DGF : dotation intercommunale | 725 646 | 713 022 | |
A.2) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (18 428 017 €)
Globalement, il est à signaler que la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères n'équilibre pas les dépenses importantes de ce service, que la masse salariale de la Communauté de Communes est de l'ordre de 17 % de son budget, soit très en deçà des taux régulièrement constatés.
La Communauté de Communes distribue également une enveloppe à ses communes membres : c'est la Dotation de Solidarité, fixée entre 500 000 et 800 000 €.
A compter de 2010, la CCVG instaure des fonds de concours, subventions d'investissement versées à ses communes membres.
En 2013, une nouvelle enveloppe de fonds de concours est instaurée pour un montant de 600 000 €.
chapitre / nature de la dépense | montant (en €) |
|---|---|
chapitre 011 : charges à caractère général | 4 397 197 |
chapitre 012 : Personnel | 3 142 850 |
chapitre 014 : Atténuation de produit | 5 777 343 |
chapitre 65 : autres charges de gestion | 704 518 |
chapitre 66 : charges financières | 431 075 |
chapitre 67 : charges exceptionnelles | 599 478 |
chapitre 022 : dépenses imprévues | 542 500 |
chapitre 042 : opérations d'ordre entre sections | 1 433 056 |
chapitre 023 : virement à la section investissement | 1 400 000 |
Reversement aux communes membres 2013 (en €)
B) L'INVESTISSEMENT
La Communauté de Communes réalise des investissements décidés dans le cadre de ses compétences (voiries, équipements sportifs, acquisition de matériels de collecte, déchetterie, infrastructures sportives, station d'épuration, unité de compostage...).
Cet investissement est financé en partie par les recettes de fonctionnement, les subventions et éventuellement les emprunts.
Elle verse également d'importantes subventions aux associations (401 918 € en 2013) cliquer ici pour connaître le détail.
B.1) Les Recettes d'Investissement (5 977 516 €)
chapitre / nature | montant (en €) |
|---|---|
chapitre 10 : FCTVA | 1 332 537 |
chapitre 13 : subventions | 1 132 564 |
chapitre 16 : emprunts et dettes + ICNE | 0 |
chapitre 040 : amortissement des invest. | 1 433 056 |
chapitre 041 : opérations patrimoniales (travaux) | 140 802 |
chapitre 021 : virement du fonctionnement | 1 400 000 |
B.2) Les Dépenses d'Investissement (5 977 516 €)
chapitre / nature | montant (en €) |
|---|---|
chapitre 16 : capital des emprunts | 607 041 |
chapitre 21 : immobilisations corporelles | 3 316 679 |
chapitre 041 : opérations patrimoniales | 140 802 |
chapitre 204 : subvention d'équipement | 1 173 637 |
chapitre 040 : opérations d'ordre entre sections | 163 502 |
chapitre 001 : déficit n-1 | 12 327 |